重庆美术馆2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

2013年，经市编办同意成立重庆美术馆，将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理。重庆美术馆主要从事美术作品的展示、陈列布展和征集收藏工作，指导美术作品的创作、推广，开展美术学术理论研究，对外交流工作及开展美术培训等服务。

（二）单位构成

重庆美术馆内部设置9个部门，包括办公室、展览部、典藏部、《重庆美术》编辑部、创作部、公共教育推广部、安保部、培训与拓展部、研究与策划部。现有编制42人，2022年末在编职工34人，外聘人员1人，退休职工5人，飞驶特聘用人员7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1624.17万元，其中：一般公共预算拨款1517.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入106.67万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加371.91万元，主要是一般公共预算拨款增加347.77万元，事业收入预算增加24.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1624.17万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1472.33万元，社会保障和就业支出预算80.61万元，卫生健康支出预算35.06万元，住房保障支出预算36.16万元。支出预算较2022年增加371.91万元，主要是基本支出预算增加27.91万元，项目支出预算增加344万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1517.49万元（含上年结转50万元），一般公共预算财政拨款支出1517.49万元，比2022年增加347.77万元。其中：基本支出694.41万元，比2022年增加3.77万元，增幅较小，主要原因是2023年在职人员社会保险缴费及住房公积金的增长；项目支出823.08万元，比2022年增加344万元，主要原因是减少一般公共预算艺术品收藏维护推广项目经费6万元；增加中央补助一般性项目300万元，用于2023年都市艺术节项目及2022年三馆一站免开绩效考核经费；增加上年结转项目50万元，用于2022年结转都市艺术节项目经费。

重庆美术馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，原因是2023年无出国出境活动计划；公务接待费4万元，与上年持平，主要原因是预计常规展览、公教活动等公务接待费支出；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平，主要是预计2022年公务车辆由于年限较长所产生的日常维修费及保障日常运行的燃油费过路费等；公务用车购置费0万元，与上年持平，无新增购置公务车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款823.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘丽，联系方式：023-60332356。