一、单位基本情况

（一）职能职责

2013年，经市编办同意成立重庆美术馆，将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理。重庆美术馆主要从事美术作品的展示、陈列布展和征集收藏工作，指导美术作品的创作、推广，开展美术学术理论研究，对外交流工作及开展美术培训等服务。

（二）单位构成

重庆美术馆内部设置9个部门，包括办公室、展览部、典藏部、《重庆美术》编辑部、创作部、公共教育推广部、安保部、培训与拓展部、研究与策划部。现有编制42人，2021年末在编职工35人，长期外聘人员1人，退休职工4人，飞驶特聘用人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1252.26万元，其中：一般公共预算拨款1169.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入82.54万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加105.42万元，主要是一般公共预算拨款增加117.27万元，事业收入预算减少11.85万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1252.26万元，其中：一般公共服务支出预算1103.65万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算79.07万元，卫生健康支出预算34.3万元，住房保障支出预算35.24万元。支出预算较2021年增加57.42万元，主要是基本支出预算增加72.42万元，项目支出预算减少15万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1169.72万元，一般公共预算财政拨款支出1169.72万元，比2021年增加117.27万元。其中：基本支出690.64万元，比2021年增加122.27万元，主要原因是2022年我馆新公招在职职工1名，此外绩效工资标准提高，人员经费有所增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及住房公积金，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出479.08万元，比2021年减少5万元，主要原因是增加免费开放运行经费项目20万元用于维持场馆日常免费开放运行，减少免费开放展览专项支出25万元，转列用于退休健康休养费、医保垫底资金及未休假补贴。

重庆美术馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.5万元，比2021年增加0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年无增减，2022年无出国出境活动计划；公务接待费4万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是预计常规展览、公教活动项目较2021年有所增加，增加优秀项目巡展活动等，预计接待次数及人数较上年会有所增长；公务用车运行维护费4.5万元，比2021年减少0.35万元，主要原因是2021年公务车辆进行了轮胎更换等维修项目，预计2022年将适当减少公务车辆维修费支出；公务用车购置费0万元，无新增购置公务车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款479.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘丽，联系方式：023-60332356。