一、单位基本情况

1．单位职能

重庆美术馆成立于2013年，主要业务范围：展示美术作品、丰富文化生活，承担美术作品的陈列布展，征集收藏工作，指导美术作品的创作、推广，开展美术学术理论研究，对外交流工作，开展美术培训等服务。

2．机构情况及增减变动原因

重庆美术馆没有下属机构，为单户报送，本年度没有变动。

3．人员情况及增减变动原因

重庆美术馆现有编制42人，2019年末实有在编职工33人,长期外聘人员1人，退休职工4人，飞斯特聘用人员9人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）收入结构分析

2019年收入总额1353.47万元，其中：公共预算财政拨款1166.21万元，占总收入86.16%；事业收入177.08万元，占总收入13.08%，其它收入10.18万元,占总收入0.76%。

（2）支出结构分析

2019年总支出1377.98万元，其中：财政拨款支出1166.67万元，占总支出84.67%；非财政补助支出211.31万元，占总支出15.33%。

2．收入支出与上年度对比分析

（1）收入分析

2019年总收入比上年同期减少5.4万元,主要是其他收入减少非财政拨款专项国家艺术基金项目经费，财政项目收入财政预算统一调减导致。

（2）支出分析

2019年总支出比去年同期增加9.57万元。财政基本支出较去年增加20.5万元，主要是工资绩效及养老年金变动导致。项目支出较上年无较大变动，非财政拨款支出较2018年减少11.66万元，主要是减少自有资金支出。

3．年末收支结余情况分析

2019年末财政拨款基本收入无结余，财政拨款专项收入结转31.97万元，为中央文体传媒资金设备购置经费合同未付款，结转下年使用。

非财政补助经费超支24.05万元，用事业基金弥补不足。

4．资产负债情况分析

总资产1418.93万元，较上年减少395.31万元，减少原因是会计制度改革后计提累计折旧造成。

总负债26.49万元，较上年减少10万元，主要是其他应付款中质保金支付后造成的减少。

净资产1392.44万元,较去年减少385.31万元，主要是由于会计制度改革资产中计提折旧导致累计盈余减少。

三、“三公”经费使用情况

    2019年重庆美术馆“三公”经费预算合计9万元，其中公务车运行经费5万元，公务接待费4万元。实际支出合计4.15万元，其中公务车运行经费支出2.44万元，公务接待费支出1.71万元。