一、部门基本情况

1．部门职能

2013年，经市编办同意成立重庆美术馆，将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理，重庆美术馆主要从事美术馆作品的展览、展示和收藏，同时还进行美术教育和推广等业务。

2．机构情况及增减变动原因

重庆美术馆没有下属机构，为单户报送。

3．人员情况及增减变动原因

重庆美术馆现有编制42人，2018年上半年实有在册职工33人,长期外聘人员1人，退休职工4人，飞斯特聘用人员8人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）收入结构分析

2018年上半年收入总额989.2万元，其中：公共预算财政拨款935.79万元，占总收入94.6%；事业收入53.25万元，占总收入5.38%；其它收入即利息收入0.16万元。

（2）支出结构分析

2018年上半年总支出746.93万元，其中：财政基本支出250.35万元，占总支出33.52%；财政项目支出371.18万元，占总支出49.69%，非财政补助支出125.4万元，占总支出的16.79%。

2．预算执行率情况

2018年上半年，我馆财政年初批复预算金额1101.51万元（含非财政资金及结转资金），上半年支出总额746.93万元，执行率67.8%，超过计划执行率50%。

三、与2017年上半年对比情况

2018年上半年收入总额较2017年同期增长162.74万元，增长率19.69%。财政补助收入和事业收入均有所增长，财政补助收入主要是人员经费的增长及运行费增长。事业收入主要是展览收入的增加。

2018年上半年支出总额较2017年同期增加207.75万元，增长率38.53%。主要是2018年上半年基本支出增长24.39万元及财政专项支出增加164.62万元（其中收藏经费支出增长75万元，展览经费支出增长49万元，免开运行经费增长32万元），非财政补助支出增长18.73万元。

四、部门“三公”经费使用情况

2018年重庆美术馆“三公”经费预算合计9万元，其中公务车运行经费5万元，公务接待费4万元。上半年实际支出合计2.76元，执行率30.67%，其中公务车运行经费支出1.3万元，公务接待费支出1.46万元。

2018年7月6日