一、部门基本情况

1．部门职能

2013年，经市编办同意成立重庆美术馆，将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理，新建的重庆美术馆主要从事美术馆作品的展览、展示和收藏，同时还进行美术教育和推广等业务。

2．机构情况及增减变动原因

重庆美术馆没有下属机构，为单户报送，本年度没有变动。

3．人员情况及增减变动原因

重庆美术馆现有编制42人，2017年末实有在册职工33人,长期外聘人员1人，退休职工4人，飞斯特聘用人员7人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）收入结构分析

2017年收入总额1242.79万元，其中：公共预算财政拨款1122.14万元，占总收入90.29%；事业收入120.27万元，占总收入9.68%；其它收入即利息收入0.38万元。

（2）支出结构分析

2017年总支出1287.65万元，其中：基本支出596.36万元，占总支出46.31%；项目支出691.29万元，占总支出53.69%。

2．收入支出与上年度对比分析

（1）收入分析

2017年总收入比上年同期增加86.67万元,主要是财政拨款增加54.71万元。其中基本收入增加57.51万元，项目收入减少2.8万元。基本收入增加主要是新增职工养老保险及职业年金。

（2）支出分析

2017年总支出比去年同期减少72.81万元。基本支出较去年增加72.68万元，主要是新增职工养老保险及职业年金支出。项目支出减少主要原因在于2016年支付典藏库房改造一次性经费220万，2017年无该专项支出。2017年无文化交流与合作专项支出15万元。

非财政拨款支出较2016年增长109.9万元，主要是增加业务超支支出及职工绩效高出部分经费等。

3．年末收支结余情况分析

2017年末财政拨款基本收入无结余，财政拨款专项收入结余14.37万元，为中央文体传媒资金设备购置经费，合同已签订未付尾款，结转下年使用。

非财政拨款支出171.64万元，非财政拨款收入120.65万元，差额50.98万元用事业基金弥补不足。

4．资产负债情况分析

总资产1677.77万元，较去年增长157.45万元，增长10.36%，增长原因是美术馆2017新增固定资产194.03万元（增加藏品及设备）。

总负债27.77万元，较2016年增长7.49万元，主要增长为其他应付款中应付合同保证金。增加四季度应付增值税1.3万元。

净资产1650万元,较去年增长150万元，增长率10%,增长原因是美术馆固定资产增加及财政补助专项结转的增长。

三、部门“三公”经费使用情况

2017年重庆美术馆“三公”经费预算合计9万元，其中公务车运行经费5万元，公务接待费4万元。实际支出合计7.69万元。其中公务车运行经费支出4.91万元，公务接待费支出2.78万元。